一、溫州大學(xué)概況

（一）主要職能。

1、學(xué)校以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，開(kāi)展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動(dòng)，提高教育教學(xué)質(zhì)量和科學(xué)研究水平，服務(wù)國(guó)家和區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

2、學(xué)校根據(jù)社會(huì)需要和辦學(xué)條件，合理確定辦學(xué)規(guī)模，優(yōu)化人才培養(yǎng)方案，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。

3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，學(xué)校自主設(shè)置和調(diào)整學(xué)科和專(zhuān)業(yè)。主要設(shè)置文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。

4、學(xué)校按照公平、公正、公開(kāi)和擇優(yōu)錄取的原則，依法招收學(xué)生，接受社會(huì)監(jiān)督。學(xué)校主要實(shí)施普通高等教育，合理發(fā)展繼續(xù)教育，積極拓展國(guó)際化教育。

5、學(xué)校主要教育形式為全日制學(xué)歷教育，包括本科教育和研究生教育，以本科教育為主體。

6、學(xué)校根據(jù)人才培養(yǎng)的目標(biāo)和要求，組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng)，深化教學(xué)改革，實(shí)行教學(xué)工作評(píng)估制度。

7、學(xué)校執(zhí)行國(guó)家學(xué)業(yè)證書(shū)和學(xué)位制度，依法頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)和學(xué)位證書(shū)，依法授予各類(lèi)學(xué)位。

8、學(xué)校堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，積極開(kāi)展基礎(chǔ)學(xué)科研究和應(yīng)用開(kāi)發(fā)研究，推動(dòng)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，大力提高服務(wù)地方的能力和水平，促進(jìn)校地互動(dòng)共進(jìn)、和諧發(fā)展。學(xué)校通過(guò)創(chuàng)新科研組織方式建設(shè)智庫(kù)和協(xié)同中心，積極為國(guó)家和地方的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)提供智力服務(wù)。

9、學(xué)校采取多元化開(kāi)放式辦學(xué)模式。堅(jiān)持政府辦學(xué)的主體地位，積極引進(jìn)社會(huì)力量辦學(xué)。積極開(kāi)展國(guó)際交流與合作，促進(jìn)高等教育國(guó)際化。

10、學(xué)校下屬附屬實(shí)驗(yàn)幼兒園，主要職能為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育，幼兒教育。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，溫州大學(xué)部門(mén)預(yù)算包括：溫州大學(xué)本級(jí)預(yù)算和下屬溫州大學(xué)附屬宏德實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算。

   二、溫州大學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于溫州大學(xué)2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。

  按照綜合預(yù)算的原則，溫州大學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專(zhuān)戶(hù)資金收入、單位結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等支出。溫州大學(xué)2020年收支總預(yù)算95356萬(wàn)元。其中：溫州大學(xué)本部收支總預(yù)算93431.02萬(wàn)元；溫州大學(xué)附屬宏德實(shí)驗(yàn)幼兒園收支總預(yù)算1924.98萬(wàn)元。

（二）關(guān)于溫州大學(xué)2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明。

溫州大學(xué)2020年收入預(yù)算95356萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入47964.34萬(wàn)元，占50.3%；政府性基金收入5900.51萬(wàn)元，占6.2%；專(zhuān)戶(hù)資金41491.15萬(wàn)元，占43.5%；單位結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。
　　（三）關(guān)于溫州大學(xué)2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明。
　　溫州大學(xué)2020年支出預(yù)算95356萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括教育支出82904.37萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出84.52萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2613.98萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5900.51萬(wàn)元、住房保障支出3850.62萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出52753.35萬(wàn)元，占55.3%；公用經(jīng)費(fèi)支出2664.83萬(wàn)元，占2.8%；項(xiàng)目支出39937.82萬(wàn)元，占41.9%。

（四）關(guān)于溫州大學(xué)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。

溫州大學(xué)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算53864.85萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入47964.34萬(wàn)元、政府性基金收入5900.51萬(wàn)元；支出包括：教育支出41413.22萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出84.52萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2613.98萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5900.51萬(wàn)元、住房保障支出3850.62萬(wàn)元。

（五）關(guān)于溫州大學(xué)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

溫州大學(xué)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款47964.34 萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加1450.67萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)新增。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出（類(lèi)）41413.22 萬(wàn)元，占86.4%；科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）84.52萬(wàn)元，占0.176%；文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）2萬(wàn)元，占0.004%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）2613.98萬(wàn)元，占5.4%，住房保障支出（類(lèi)）3850.62萬(wàn)元，占8.02%。

   3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）40499.01萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)本部人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)支出、一般公用支出、本專(zhuān)科、碩士研究生培養(yǎng)與碩士點(diǎn)建設(shè)、科研教學(xué)人才獎(jiǎng)勵(lì)、教學(xué)科研水電費(fèi)、設(shè)備及圖書(shū)購(gòu)置、人才引進(jìn)、學(xué)生資助、科學(xué)研究等方面的支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）84.52萬(wàn)元，主要用于社科課題研究。

   （3）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2萬(wàn)元，主要用于校園文化宣傳。

（4）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）871.21萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

   （5）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）1742.77萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（6）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）3634.15萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

（7）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）216.47萬(wàn)元，主要用于職工購(gòu)房補(bǔ)助支出。

（8）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）914.21萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)附屬宏德實(shí)驗(yàn)幼兒園的人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、幼兒保育，幼兒教育等方面支出  

（六）關(guān)于溫州大學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

溫州大學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出39040.12萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)38873.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)166.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

（七）關(guān)于溫州大學(xué)2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

溫州大學(xué)2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款5900.51萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少15976.14萬(wàn)元，主要是2019年財(cái)政指標(biāo)追加用于人員基本支出政府性基金預(yù)算撥款6731.36萬(wàn)，而2020年預(yù)算未安排該項(xiàng)支出；十三五學(xué)科項(xiàng)目和十三五人才項(xiàng)目因財(cái)力受限和項(xiàng)目臨近尾款結(jié)算，當(dāng)年部門(mén)預(yù)算不再安排。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）5900.51萬(wàn)元，占100%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）5900.51萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)基建項(xiàng)目尾款結(jié)算、十三五發(fā)展規(guī)劃中的設(shè)備和信息化建設(shè)。

（八）關(guān)于溫州大學(xué)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)(不含出國(guó)經(jīng)費(fèi)）壓減以后的金額為0.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降5.00%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)主動(dòng)壓減支出。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)《溫州市財(cái)政局關(guān)于明確因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)審批意見(jiàn)的通知》（溫財(cái)外[2018]41號(hào)）文件精神，2020年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，不再單獨(dú)安排預(yù)算進(jìn)行公開(kāi);溫州大學(xué)2019年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)核定為98.16萬(wàn)元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降5.00%。主要用于接待上級(jí)部門(mén)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家學(xué)者來(lái)校進(jìn)行調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)術(shù)交流等正常的接待活動(dòng)等支出。減少的主要原因是主動(dòng)壓減支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于學(xué)校教職工上下班班車(chē)，各類(lèi)業(yè)務(wù)往來(lái)單位接待，學(xué)校因公外出調(diào)研等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年溫州大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。

2.政府采購(gòu)情況                                        

2020年溫州大學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額2286.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1769.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算517萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，溫州大學(xué)共有車(chē)輛10輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)及應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、老干部服務(wù)用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛，其他公務(wù)及通勤用車(chē)等9輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車(chē)輛）108臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備7臺(tái)（套）。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)及應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、老干部服務(wù)用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛，其他公務(wù)及通勤用車(chē)等0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。  

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年溫州大學(xué)項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8924.22萬(wàn)元。

三、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   2.專(zhuān)戶(hù)資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。

   3.單位結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

8.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

9.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指國(guó)有土地使用權(quán)出讓金所安排的項(xiàng)目支出。

13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）：反映除社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文旅支出（項(xiàng)）：反映除文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）若干項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。