一、溫州大學(xué)概況
　　溫州大學(xué)是一所地方綜合性大學(xué)，學(xué)校本部下設(shè)17個(gè)學(xué)院，現(xiàn)有全日制在校生14220人，各類(lèi)成人繼續(xù)教育學(xué)生10964人；學(xué)?，F(xiàn)有6個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)，40個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)，有教育碩士、工程碩士（機(jī)械工程領(lǐng)域、建筑與土木工程領(lǐng)域、環(huán)境工程領(lǐng)域）2個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位門(mén)類(lèi)。一個(gè)附屬幼兒園（宏德幼兒園），現(xiàn)有在編幼兒教師38人，聘任幼兒教師40人，臨時(shí)保育人員45人，幼兒學(xué)生835人。溫州大學(xué)秉承“厚培德本、深濬智源”的辦學(xué)傳統(tǒng)，弘揚(yáng)“求學(xué)問(wèn)是、敢為人先”的校訓(xùn)精神，堅(jiān)持“頂天立地、自主開(kāi)放、分類(lèi)分層、協(xié)同創(chuàng)新”的發(fā)展理念，扎根溫州、服務(wù)浙江、輻射全國(guó)、面向世界，努力建設(shè)具有鮮明地域特色、國(guó)內(nèi)知名的教學(xué)研究型綜合性大學(xué)，成為省內(nèi)外有影響的應(yīng)用型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)基地、基礎(chǔ)教育師資培養(yǎng)基地、區(qū)域內(nèi)高端人才集聚與培養(yǎng)中心、科技創(chuàng)新研發(fā)服務(wù)中心和先進(jìn)文化培育發(fā)展中心。
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　　1、本科、碩士研究生人材教育與培養(yǎng)。學(xué)校開(kāi)展社科、人文、理科、工科、商科等五大學(xué)科門(mén)類(lèi)的高等學(xué)歷教育、成人繼續(xù)教育。
　　2、開(kāi)展科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動(dòng)。提高教育教學(xué)質(zhì)量和科學(xué)研究水平，服務(wù)國(guó)家和區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。
　　3、溫州大學(xué)附屬宏德實(shí)驗(yàn)幼兒園主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育，幼兒教育。
　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，溫州大學(xué)包括：溫州大學(xué)本級(jí)、溫州大學(xué)附屬宏德實(shí)驗(yàn)幼兒園。
　　二、溫州大學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于溫州大學(xué)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
　　按照綜合預(yù)算的原則，溫州大學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專(zhuān)戶(hù)資金收入；支出包括：教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。溫州大學(xué)2017年收支總預(yù)算85499.44萬(wàn)元。
　　（二）關(guān)于溫州大學(xué)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
　　溫州大學(xué)2017年收入預(yù)算85499.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入36900.46萬(wàn)元，占43.16 %；政府性基金收入15545.27萬(wàn)元，占18.18%；專(zhuān)戶(hù)資金33053.71萬(wàn)元，占38.66%；單位結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。
溫州大學(xué)（本部）2017年收入預(yù)算84172.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入36225.04萬(wàn)元，政府性基金收入15545.27萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)資金32402.02萬(wàn)元。
　?。ㄈ╆P(guān)于溫州大學(xué)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　　溫州大學(xué)2017年支出預(yù)算85499.44萬(wàn)元。（其中：溫州大學(xué)（本部）2017年支出預(yù)算84172.33萬(wàn)元）
　　1.按支出功能分類(lèi)，包括高等教育63887.52萬(wàn)元，學(xué)前教育1246.66萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出2096.31萬(wàn)，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15545.27萬(wàn)元，住房公積金2652.86萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼70.82萬(wàn)元。（其中：溫州大學(xué)（本部）高等教育63887.52萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出2063.21萬(wàn)，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15545.27萬(wàn)元，住房公積金2616.33萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼60萬(wàn)元。）
　　2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出42172.96萬(wàn)元，公用支出2543.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40782.73萬(wàn)元。（其中：溫州大學(xué)（本部）人員支出41562.84萬(wàn)元，公用支出2496.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40113.24萬(wàn)元。）
　　（四）關(guān)于溫州大學(xué)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
　　溫州大學(xué)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算52445.73萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入36900.46萬(wàn)元、政府性基金收入15545.27萬(wàn)元；支出包括：高等教育31485.50萬(wàn)元，學(xué)前教育594.97萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出2096.31萬(wàn)，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15545.27萬(wàn)元，住房公積金2652.86萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼70.82萬(wàn)元。
　　（五）關(guān)于溫州大學(xué)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　溫州大學(xué)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36900.46萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加362.38萬(wàn)元，主要是人員圖書(shū)資料購(gòu)置、研究生培養(yǎng)與碩士點(diǎn)建設(shè)、教學(xué)科研水電費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)修繕費(fèi)等內(nèi)容的增加。
　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
高等教育31485.50萬(wàn)元，占85.33%;學(xué)前教育594.97萬(wàn)元，占1.61%；事業(yè)單位醫(yī)療支出2096.31萬(wàn)，占5.68%；住房公積金2652.86萬(wàn)元，占7.19%；購(gòu)房補(bǔ)貼70.82萬(wàn)元，占0.19%。
　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　?。?）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）事務(wù)31485.50萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)（本部）人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)支出、一般公用支出、本專(zhuān)科、碩士研究生培養(yǎng)與碩士點(diǎn)建設(shè)、學(xué)生管理及助學(xué)助困支出、本科教學(xué)維持、教學(xué)科研水電費(fèi)、設(shè)備及圖書(shū)購(gòu)置、專(zhuān)項(xiàng)修繕、科學(xué)研究等方面的支出。
　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)2096.31萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　?。?）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)2652.86萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。
　?。?）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)70.82萬(wàn)元，主要用于職工購(gòu)房補(bǔ)助支出。
　?。?）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)594.97萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)附屬宏德幼兒園的人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、幼兒保育，幼兒教育等方面支出。
（六）關(guān)于溫州大學(xué)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
　　溫州大學(xué)2017年一般公共預(yù)算基本支出29309.40萬(wàn)元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)28712.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)597.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　　（七）關(guān)于溫州大學(xué)2017年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
　　1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　溫州大學(xué)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款15545.27萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10009.06萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目增加1119.79萬(wàn)元，十三五學(xué)科專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1175.00萬(wàn)元、十三五人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2944.00萬(wàn)元、十三五設(shè)備軟件購(gòu)置2671.67萬(wàn)元、十三五修繕改造2098.60萬(wàn)元。
　　2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類(lèi)）15545.27萬(wàn)元，占100 %。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)15545.27萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)基建項(xiàng)目、十三五發(fā)展規(guī)劃中的學(xué)科建設(shè)、人才建設(shè)、修繕改造、設(shè)備軟件購(gòu)置。
　?。ò耍╆P(guān)于溫州大學(xué)2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外事僑務(wù)辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算93萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)16.98%。主要用溫州大學(xué)工作人員赴國(guó)外友好院校訪(fǎng)學(xué)交流、洽談教育合作項(xiàng)目、留學(xué)生招生、專(zhuān)任教師帶隊(duì)赴境外友好院校參加寒、暑期實(shí)訓(xùn)營(yíng)活動(dòng)、國(guó)外學(xué)術(shù)交流、海外人才招聘、海外分?；I建等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加的主要原因是溫州大學(xué)國(guó)際化特色高校建設(shè)中的海外高校交流與聯(lián)絡(luò)，項(xiàng)目拓展，境外辦學(xué)工程建設(shè)等（意大利分校和埃塞俄比亞分校前期籌建）。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算151萬(wàn)元（本部150萬(wàn)元、宏德幼兒園1萬(wàn)元），比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0%。主要用于接待上級(jí)部門(mén)、兄弟院校、業(yè)務(wù)往來(lái)單位的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家學(xué)者來(lái)校進(jìn)行調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)術(shù)交流等正常的接待活動(dòng)等支出。2017年預(yù)算額度維持在2016年水平。
　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算150萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150萬(wàn)元，主要用于校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)出行，學(xué)校教職工上下班班車(chē)，兄弟院校來(lái)賓及各類(lèi)專(zhuān)家學(xué)者接待，部門(mén)學(xué)院人員因公外出調(diào)研、考察等所需的公務(wù)用車(chē)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2017年預(yù)算額度維持在2016年水平。
　?。ň牛┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2017年溫州大學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年溫州大學(xué)支出預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算支出7591.06萬(wàn)元。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
　　3.單位結(jié)余：是指上年度預(yù)算未使用完畢需繼續(xù)納入本年度預(yù)算的資金（包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和專(zhuān)戶(hù)資金預(yù)算）。
　　4.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
　　5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　6.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
　　12. 教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
　　13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
　　14. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。
　　15. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

附件2：市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格樣式.doc