一、2015年度部門(mén)決算概況

（一）主要職能

1、培養(yǎng)人才，發(fā)展科研。溫州大學(xué)是一所地方綜合性大學(xué)，學(xué)校牢固樹(shù)立人才培養(yǎng)質(zhì)量是辦學(xué)生命線(xiàn)的觀(guān)念，堅(jiān)持教學(xué)工作的中心地位，堅(jiān)持教學(xué)、科研協(xié)調(diào)發(fā)展。致力于培養(yǎng)“重實(shí)踐、強(qiáng)創(chuàng)新、能創(chuàng)業(yè)、懂管理、敢擔(dān)當(dāng)”的高素質(zhì)應(yīng)用型人才，建立以素質(zhì)教育為主線(xiàn)、通識(shí)教育與專(zhuān)業(yè)教育有機(jī)結(jié)合的人才培養(yǎng)機(jī)制。

2、服務(wù)地方。溫州大學(xué)始終以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為己任，堅(jiān)持科研發(fā)展必須“頂天立地”的方針，堅(jiān)持基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究并舉，堅(jiān)持人文社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)和工程技術(shù)研究并重，不斷提升科研水平和服務(wù)地方能力。

3、文化傳承與創(chuàng)新。溫州大學(xué)積極融合地方元素，不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，全面加強(qiáng)大學(xué)生的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)教育，學(xué)校被確立為國(guó)家創(chuàng)業(yè)型人才培養(yǎng)溫州模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、全國(guó)創(chuàng)業(yè)教育示范院校、首批國(guó)家級(jí)“大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃”高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校和浙江省教師教育基地?！皠?chuàng)業(yè)教育”和“教師教育”已成為學(xué)校辦學(xué)的兩大特色。此外，溫州大學(xué)積極拓展對(duì)外合作交流領(lǐng)域，不斷探索國(guó)際化辦學(xué)之路，已與美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞、意大利、德國(guó)、日本、韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡等國(guó)家以及臺(tái)灣地區(qū)的70個(gè)高等院校、科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作交流關(guān)系，與泰國(guó)東方大學(xué)合作舉辦孔子學(xué)院，與美國(guó)肯恩大學(xué)合作舉辦溫州肯恩大學(xué)，與丹麥哥本哈根商學(xué)院合作舉辦市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)本科專(zhuān)業(yè)，與臺(tái)灣中華大學(xué)合作舉辦電子信息工程本科專(zhuān)業(yè)。學(xué)校每年接收外國(guó)留學(xué)生、進(jìn)修生近400人次，是全國(guó)首批華文教育基地，獲得港澳臺(tái)僑學(xué)生聯(lián)合招生資格，是中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金委托培養(yǎng)院校。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

2015年度溫州大學(xué)部門(mén)決算包括：本級(jí)決算及所屬1個(gè)事業(yè)單位決算，具體如下：

二、2015年度部門(mén)決算報(bào)表

詳見(jiàn)附件。

三、2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）收入支出決算總體情況

2015年度收入總計(jì)136358.91 萬(wàn)元，支出總計(jì)136358.91 萬(wàn)元。與上年相比，收支總計(jì)各增9075.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.13%，主要原因是工資改革補(bǔ)發(fā)、社保標(biāo)準(zhǔn)提高、基建項(xiàng)目等財(cái)政撥款增加。

（二）收入決算情況
　　2015年度收入合計(jì)84757.87萬(wàn)元，比上年增加11652.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.94%。其中：財(cái)政撥款54472.69萬(wàn)元，占64.27%；事業(yè)單位財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金25588.83萬(wàn)元，占30.19%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金） 4517.43萬(wàn)元，占5.33%；其他收入178.93萬(wàn)元，占0.21%。

（三）支出決算情況
　　2015年度支出合計(jì)92752.09萬(wàn)元，比上年增加16373.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%。其中：基本支出41637.13萬(wàn)元，占44.89%；項(xiàng)目支出51114.96萬(wàn)元，占55.11%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算情況

2015年度財(cái)政撥款收支總計(jì)57777.19萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增13551.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.64%，主要原因是工資改革補(bǔ)發(fā)、社保基數(shù)調(diào)整、政府性基金投入項(xiàng)目增加。

（五）財(cái)政撥款支出情況

　2015年度部門(mén)決算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算29210.28萬(wàn)元，支出決算54854.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算187.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只包括部門(mén)預(yù)算，支出決算數(shù)包括部門(mén)預(yù)算調(diào)整、政府性基金項(xiàng)目支出、基本戶(hù)外來(lái)縱向課題支出等。

1、教育支出-普通教育-學(xué)前教育574.19萬(wàn)元，主要用于宏德幼兒園的人員工資、日常教學(xué)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置等；

2、教育支出-普通教育-高等教育30501.86萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)人員工資勞務(wù)發(fā)放、日常教學(xué)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置等；

3、教育支出-普通教育-其他普通教育支出1.14萬(wàn)元，主要用于社會(huì)事業(yè)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)-社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)-云平臺(tái)建設(shè)支出；

4、教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-其他教育費(fèi)附加安排的支出821.51萬(wàn)元，主要用于課程建設(shè)、教材建設(shè)、師資隊(duì)伍等教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)的支出；

5、科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-自然科學(xué)基金130.90萬(wàn)元，主要用于浙江省自然科學(xué)基金項(xiàng)目的科研支出；

6、科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)37.26萬(wàn)元，主要用于2014年第二批重大科技專(zhuān)項(xiàng)資金的科研支出等；

7、科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-其他科學(xué)技術(shù)支出1766.10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展科研工作的商品和服務(wù)支出及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置；

8、科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系9.7萬(wàn)元，主要用于浙江省溫州低壓電器技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)科研支出；

9、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出32.88萬(wàn)元，主要用于浙江省院士專(zhuān)家工作站建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的科研日常運(yùn)行支出及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等；

10、科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出79.28萬(wàn)元，主要用于浙江省重點(diǎn)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等科研日常運(yùn)行支出及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等；

11、文化體育與傳媒支出-文化-文化創(chuàng)作與保護(hù)11.14萬(wàn)元，主要用于溫州大學(xué)非遺研究基地建設(shè)的支出；

12、文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出1.9萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展“甌都國(guó)藝、秀美時(shí)尚”活動(dòng)(發(fā)繡)的支出；

13、文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出39.76萬(wàn)元，主要用于浙江省重點(diǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)行支出；

14、文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元，主要用于中國(guó)校園安全立法研究的支出。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療2075.06萬(wàn)元，主要用于單位教職工的社會(huì)醫(yī)療保障支出；

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出263.18萬(wàn)元，主要用于茶山校區(qū)基建支出。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12767.44萬(wàn)元，主要用于科技綜合樓等基建項(xiàng)目支出、大運(yùn)會(huì)設(shè)備及信息化建設(shè)設(shè)備購(gòu)置等。

18、資源勘探信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出46.37萬(wàn)元，主要用于溫州市建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)的支出；

19、資源勘探信息等支出-其他資源勘探電力信息等支出-其他資源勘探電力信息等支出40.78萬(wàn)元，主要用于行業(yè)公共服務(wù)技術(shù)研發(fā)類(lèi)平臺(tái)-激光應(yīng)用技術(shù)研究中心的支出；

20、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2824.12萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定由單位承擔(dān)的教職工住房公積金；

21、住房保障支出-住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼19.31萬(wàn)元，主要用于單位教職工購(gòu)房補(bǔ)貼；

22、其他支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2600.28萬(wàn)元，主要用于國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金的發(fā)放及國(guó)家級(jí)科研市補(bǔ)配套的支出。

23、其他支出-彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出207.70萬(wàn)元，主要用于浙江省第十四屆大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)的支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出28077.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27592.73萬(wàn)元，包括工資福利支出22520.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5071.99萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)484.39萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出484.39萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國(guó)（境）支出173.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)出國(guó)（境）65.11萬(wàn)元，科研業(yè)務(wù)出國(guó)（境）108.17萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)21.57%。主要用于溫州大學(xué)教學(xué)科研發(fā)展國(guó)際交流等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加的主要原因是加強(qiáng)對(duì)外合作交流，公務(wù)出國(guó)人員增加。本年度本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)33人次，科研業(yè)務(wù)出國(guó)累計(jì)47人次，公務(wù)出國(guó)累計(jì)較上年增加7人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出140.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)42.58 %。主要用于各行政部門(mén)、各學(xué)院及科研管理部門(mén)行政性公務(wù)接待支出。本部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1029批次，人次（不包括陪同人員）13363人，支出140.78萬(wàn)元。增加的主要原因是浙江省第十四屆大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)在溫州大學(xué)舉辦，接待支出增加。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172.51萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)75.39%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出79.8萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的2輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92.71萬(wàn)元，主要用于全校30輛公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2015年度，本級(jí)及所屬單位公務(wù)用車(chē)保有量為30輛，增加2輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出比上年增加的主要原因是報(bào)廢更新2輛公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年下降5.74%，主要原因是厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算小于預(yù)算的原因：厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)支出發(fā)生。

（九）政府采購(gòu)情況

2015年度溫州大學(xué)本級(jí)及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算7081.72萬(wàn)元，采購(gòu)支出總額4537.77萬(wàn)元。其中：貨物采購(gòu)預(yù)算6402.80萬(wàn)元，采購(gòu)支出4300.95萬(wàn)元；工程采購(gòu)預(yù)算351.51萬(wàn)元，采購(gòu)支出114.60萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)預(yù)算327.40萬(wàn)元，采購(gòu)支出122.22萬(wàn)元。采購(gòu)支出小于采購(gòu)預(yù)算的主要原因是：2015年度政府采購(gòu)預(yù)算中40萬(wàn)元以上的科研設(shè)備占比超過(guò)50%，其中包括進(jìn)口設(shè)備，科研設(shè)備無(wú)論是供貨期還是驗(yàn)收準(zhǔn)備時(shí)間都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般設(shè)備，本年度無(wú)法支出。

（十）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2015年底，溫州大學(xué)本級(jí)及所屬各預(yù)算單位資產(chǎn)合計(jì)411978.02萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.43 %，主要原因是新增設(shè)備、在建工程增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)81309.65萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的19.74%；固定資產(chǎn)213460.86萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的51.81%；在建工程88207.51萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的21.41%；長(zhǎng)期投資29000萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的7.04%。固定資產(chǎn)含：車(chē)輛30輛，其中一般公務(wù)用車(chē)30輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元（含）以上設(shè)備13套（臺(tái)）。

（十一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況

2015年度本部門(mén)實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目6個(gè)，支出金額5236.41萬(wàn)元。其中被評(píng)為良好的項(xiàng)目4個(gè)，分別是：成教專(zhuān)項(xiàng)，支出415.93萬(wàn)元；二級(jí)收入返還，支出558.32萬(wàn)元；輔導(dǎo)員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出1002.72萬(wàn)元；國(guó)際合作學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)，支出374.29萬(wàn)元。另外2個(gè)項(xiàng)目（外來(lái)科研專(zhuān)項(xiàng)，支出1804.79萬(wàn)元、2014年國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目市補(bǔ)配套經(jīng)費(fèi)，支出1080.36萬(wàn)元）正在評(píng)價(jià)之中，評(píng)價(jià)結(jié)果等次目前尚未確定。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

12.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

13.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。

14.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

15.流動(dòng)資產(chǎn)：是指一年以?xún)?nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、零余額用款額度、財(cái)政應(yīng)返還額度、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、存貨等。

16.固定資產(chǎn)：是指使用期限超過(guò)1年（不含1年），單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，并且在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。

17.在建工程：是指單位已經(jīng)發(fā)生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建筑（包括新建、改建、擴(kuò)建、修繕等）、設(shè)備安裝工程和信息系統(tǒng)建設(shè)工程。

附件：2015年度部門(mén)決算報(bào)表